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意大利米蘭世博會項目績效評價報告
2016-07-22 16:48:14   來源:   評論:0 點擊:

 
 
財政支出項目績效評價報告
 
 
 
 
     評價類型:   實施過程評價   R完成結果評價
     項目名稱:         意大利米蘭世博會                      
                                      項目單位: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會                              
                                          主管部門: 中國國際貿易促進委員會海南省委員會                                     
     評價時間:   2016 5 3 日至 2016年 7 月 15
     組織方式:財政部門     主管部門    R 項目單位
     評價機構:中介機構   專家組   R項目單位評價組
 
 
 
                
                    評價單位(蓋章):
                         上報時間:2016年 7 月 15 日

項目績效目標表
項目名稱:
指標
類型
指標
名稱
績效目標 績效標準
產出
指標
參觀人數 70萬 ≥70 ≥60 ≥50 ≥40
參展企業數量 15家 ≥15 ≥10 ≥5 ≥2
           
           
           
成效
指標
參會嘉賓的國別 20個 ≥20 ≥15 ≥10 ≥5
認知度,影響力 有所提升        
           

 
項目基本信息
  一、項目基本情況
  項目實施單位 海南省貿促會 主管部門 海南省貿促會
  項目負責人 蔡昀 聯系電話 65347380
  地址 海口市國興大道69號海南廣場人大政協樓六層 郵編 570203
  項目類型 經常性項目(    )       一次性項目(√   )
  計劃投資額
(萬元)
280 實際到位資金(萬元) 280 實際使用情況
(萬元)
144.05
  其中:中央財政   其中:中央財政      
  省財政 280 省財政 280   144.05
  市縣財政   市縣財政      
  其他   其他      
  二、績效評價指標評分
一級指標 分值 二級指標 分值 三級指標 分值 得分
項目決策 20 項目目標 4 目標內容 4 4
決策過程 8 決策依據 3 3
決策程序 5 5
資金分配 8 分配辦法 2 2
分配結果 6 6
項目管理 25 資金到位 5 到位率 3 3
到位時效 2 2
資金管理 10 資金使用 7 7
財務管理 3 3
組織實施 10 組織機構 1 1
管理制度 9 9
項目績效 55 項目產出 15 產出數量 5 5
產出質量 4 4
產出時效 3 2
產出成本 3 3
項目效益 40 經濟效益 8 7
社會效益 8 7
環境效益 8 8
可持續影響 8 8
服務對象滿意度 8 7
總分 100   100   100 96
評價等次
三、評價人員
姓  名 職務/職稱 單   位 項目評分 簽 字
蔡 昀 副會長  省貿促會    
谷二伙 辦公室主任 省貿促會    
李平功 副秘書長 省貿促會    
林郁文 會 計 省貿促會    
 
 
 
 
評價工作組組長(簽字):
 
 
 
 
項目單位負責人(簽字并蓋章):
 
年    月   日
 
 
 
                                       
 
意大利米蘭世博會項目績效評價報告
                          
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
省貿促會是由全省經濟貿易界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省對外經濟貿易組織,是在省委、省政府領導下的社會團體。其主要的行政職能是:1、聯絡世界各國各地區的商協會、企業、有關國際組織及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。2、受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其它出版物。3、發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。4、組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。5、舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。6、受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。7、指導市縣、行業貿促會和掛靠的商協會開展工作。8、承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其它工作。
我會內設辦公室、會務聯絡部、展覽部、法律部4個處級職能機構。2015年財政預算撥款事業編制33名(其中工勤人員3名)。會長1名,副會長2名;處級領導職數6名(含正、副秘書長職數)。
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
2015年意大利米蘭世博會于2015年5月1日至10月30日在意大利米蘭舉行。本屆世博會是繼2010年上海世博會之后的新一屆注冊類世博會,以“滋養地球、生命的能源”為主題。我省以“綠色海南 生態寶島”為主題,通過組織參與2015年意大利米蘭世博會中國館相關活動,全面展示我省在開發海島生態農業、生態觀光農業、生態農牧漁業、生態林業方面取得的成果,向世界推介海南,讓海南更好地走向世界。同時學習發達國家和地區在農業開發、食品安全等方面的成功經驗,全力推進國際旅游島建設。
本項目具體的活動:1、新聞發布會;2、活動日開幕式;3、生態農業推介會;4、國際交流招待會;5、巡館和館際交流;6、宣傳紀念品的發放;7、友好省市對口交流;8、旅游推介會。
本項目具體的展示內容:1、活動日當天,在中國館外適當區域內,設立活動宣傳展板,展示宣傳海南與農業食品主題有關的特色元素和理念以及農業食品發展成果。2、大屏幕宣傳片:制作時長約10分鐘,反映海南農業食品文化、風土人情、經濟建設等方面發展成果的宣傳片。3、小型農業食品主題文化表演和非遺文化展示。
本項目新聞宣傳:1、前期預熱宣傳;2、活動日期間的宣傳報道。
(三)項目績效目標
1、項目績效總目標
通過組織參與2015年意大利米蘭世博會中國館相關活動,全面展示我省在開發海島生態農業、生態觀光農業、生態農牧漁業、生態林業方面取得的成果,向世界推介海南,讓海南更好地走向世界。同時學習發達國家和地區在農業開發、食品安全等方面的成功經驗,全力推進國際旅游島建設。
2、項目績效階段性目標
本項目是一次性項目,當期目標:海南省參與2015年意大利米蘭世博會中國館活動,將產出參觀人數達70萬人次、參展企業數量達15家、參會嘉賓的國別達25個。通過參與此活動,向世界推介海南,讓海南更好的走向世界。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
本項目實施時間為2015年1月1日至2015年12月31日。全部由海南省財政廳撥款,計劃投資額280萬元全部到位,到位率為100%。為貫徹落實省政府專題會議精神,確保各項活動的順利實施、經費使用的安全性和主體責任的落實,根據《關于嚴格規范財政性資金撥付管理的通知》(瓊財庫﹝2014﹞1725號)規定,經我會黨組研究決定并報請省財政廳同意,從我會“意大利米蘭世博會”項目280萬預算指標中調配10萬元給省旅游委、調配25萬元給省農業廳、調配50萬元給省委外宣辦(中共海南省委宣傳部),分別用于籌辦米蘭世博會的相應活動。除了調配給以上單位經費后,我會在該項目上的經費為195萬元。
(二)項目資金使用情況分析
截止2015年12月31日,項目支出144.07萬元,由于我會市場運作及厲行節約做得較好,該項目節余50.93萬元,節余的資金于2015年11月交回海南省財政廳。
該項目完成了參博方案規定的所有工作,包括組織政府代表團和經貿代表團,開展旅游推介、農業推介、新聞宣傳、主題宣傳片攝制播放、巡館和館際交流、友好省洲交流、黎族織錦非遺展演和海南特色食品展示宣傳、活動日開幕式暨國際交流招待會等各項活動。
在我會支付的該項目明細:1、15年意大利米蘭世博會中國館省區市參展協調會議、世博會籌備會、五指山洽談海南日活動非物質文化遺產工作、三亞協調宣傳片拍攝、赴深圳送海南活動宣傳片、赴米蘭國內差旅費2.91萬元;2、中國館海南宣傳片攝制價格協商會議專家費、非遺傳承人誤工費0.48萬元;3、中國館海南主題宣傳攝制費50萬元;4、海南日紀實專題片及紀念相冊8.5萬元;5、劉香蘭、符慶香簽證服務費、8名工作人員的境外保險費、2名工作人員食宿公雜費、國際機票費、超時車費、食宿公雜費等出國經費25.19萬元;6、海南活動日服務費18.73萬元、活動日戶外小舞臺設備維護及技術服務費1萬元、翻譯服務費3.75萬元;7、布達佩斯推介洽談會和會見簽約活動費15.68萬元;8、世博會門票費、物流運費等5.64萬元;9、海南活動日招待會費、接待撒丁大區代表團一行費11.30萬元;10、禮品0.90萬元。
在經費使用過程中,項目組在財務核算執行上實行專款專用,未發現截留、挪用、套取、轉移專項資金。經費開支按照年初預算及省政府專題會議精神來執行。
(三)項目資金管理情況分析
為合法、合規使用項目資金,采取了如下一些控制措施:
1、項目的預算開支均嚴格按省財政廳規定及《省貿促會財務管理制度》執行。
2、對達到采購限額以上的或達到公開招標的貨物、工程和服務行為均認真按《政府采購法》進行政府采購。
3、省貿促會財務人員、財務主管部門、省會計核算站負責監督,資金撥付實行嚴格審批程序,隨時掌握和監督項目資金開支情況,確保經費專款專用。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
1、組織機構及分工:成立海南省參與2015年意大利米蘭世博會中國館活動領導小組(以下簡稱省參博領導小組)。副省長李國梁任組長,省政府分管副秘書長任副組長,成員由省政府辦公廳、省委外宣辦、省旅游委、省財政廳、省農業廳、省外事僑務辦、省貿促會等有關單位組成。省參博領導小組下設辦公室(簡稱省參博辦,設在省貿促會),并設生態農業推介組(省農業廳牽頭)、旅游推介組(省旅游委牽頭)、友好省市對口交流組(省外事僑務辦牽頭)、宣傳報道組(省委外宣辦牽頭)。
2、項目考核指標完成情況
考核指標(1):參觀人數70萬
完成情況(1):在米蘭世博會期間,約70萬人次到中國館參觀。我省制作時長約10分鐘,反映海南農業食品文化、風土人情、經濟建設等方面發展成果的宣傳片,在中國館大屏幕播放。活動日當天循環播放,其它時間由中國館統一安排,與其它省市的宣傳片輪流播放。
考核指標(2):參展企業數量15家
完成情況(2):海南活動日期間,由我省農科院和20多家農業企業組成的省農業經貿代表團在意大利和匈牙利分別舉辦了3場生態農業推介洽談會,擴大了海南生態農業和熱帶農產品在歐洲的影響力,代表團深入當地企業考察學習,農業推介活動取得了豐碩的成果。
考核指標(3):參會嘉賓的國別
完成情況(3):海南活動日國際交流招待會參加的有中國常駐聯合國糧農組織代表牛盾,中國駐米蘭總領事王冬出席開幕式并致辭。意大利撒丁自治大區副主席拉斐爾•帕西,意大利倫巴第大區副主席奧奇•切克迪,意大利經濟發展部對外經濟促進司司長朱薩貝•卡布阿諾,意中商會駐華首席代表朱德啟,米蘭世博會部分國家館、國際組織的代表等180余人。
考核指標(4):認知度,影響力
完成情況(4):海南活動日以“綠色海南,生態寶島”為主題,通過視頻宣傳、非物質文化遺產展示、館際交流、舉辦推介會等形式,鮮明生動地體現了海南在旅游業和熱帶高效農業等方面取得的成果,全面展示了海南國際旅游島建設新形象。我省參博工作,得到了米蘭世博會組委會和中國館組委會的高度肯定,中國館政府副總代表徐滬濱評價海南活動日以海南的迤邐風光和生態農業為展示內容,貼切而生動地闡釋了本屆世博主題,給觀眾留下了美好印象。
3、項目部分驗收與審定情況
(1)組織專家組通過米蘭世博會主題宣傳片——《綠色海南,幸福家園》審定。
(2)李國梁副省長親自組織審定海南主題宣傳片。
(3)李國梁副省長先后2次主持召開省政府專題會議,研究我省參與米蘭世博會中國館活動籌備工作,聽取籌備情況匯報,協調解決具體問題。
(4)省貿促會作為我省參博工作牽頭部門,多次組織召開省參博成員單位聯絡員會議,修改、審定參博工作方案和宣傳片拍攝方案,研究部署有關工作,并就海南參博活動的各項工作多次與中國貿促會進行詳細對接,解決活動日籌備期間所遇到的疑難問題,為活動日的順利舉辦鋪平了道路。
(5)省農業廳、省旅游委、省商務廳、省外宣辦、省外僑辦、省財政廳等參博單位按任務分工指定專人負責抓落實,高質量的完成所承擔的工作,有效地推進了我省參與意大利米蘭世博會中國館活動各項籌備工作的順利開展。
(二)項目管理情況分析
省參博領導小組建立聯絡員聯席會議制度,各成員單位在省參博辦的協調下,負責溝通聯絡相關事務等工作。省參博辦定期召開聯絡員工作會議,通報籌備工作情況,協調解決有關問題,做好各項籌備工作。
項目由蔡昀副會長全面負責,嚴格按照省貿促會項目管理制度執行,對團隊進行管理及分工,對整個項目工作進行了統籌安排和組織實施,加強日常檢查監督工作,確保按照項目計劃順利開展。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1、項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
1、各項活動經費預算做細做實。2、通過市場運作,活動當日,向前來中國館參觀人員發放海南濃郁特色的小食品由品香園公司免費提供。3、整個項目通過減少差旅成本、加強后勤保障成本管理、減少無關活動等措施來實現節約財政資金的目的。
(2)項目成本(預算)節約情況
截止2015年12月31日,項目支出144.07萬元,由于我會市場運作及厲行節約做得較好,該項目節余50.93萬元,節余的資金于2015年11月向財廳申請收回。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
該項目是按照我省參與2015年意大利米蘭世博會中國館活動方案安排逐步進行的,我會按時保質保量、高標準地完成2015年意大利米蘭世博會項目的各項工作。
(2)項目完成質量
由于準備充分,分工明確,責任到位,措施有效,操作規范,整個項目實施順利,資金使用規范、合理,項目資料齊全,各項指標均達到預期的指標,社會效應及經濟效應達優。截止2015年未,項目支出229.07萬元,項目執行進度嚴格按項目方案計劃實施,項目執行率100%。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
該項目通過視頻宣傳、非物質文化遺產展示、館際交流、舉辦推介會等形式,鮮明生動地體現了海南在旅游業和熱帶高效農業等方面取得的成果,全面展示了海南國際旅游島建設新形象。我省參博工作,得到了米蘭世博會組委會和中國館組委會的高度肯定,中國館政府副總代表徐滬濱評價海南活動日以海南的迤邐風光和生態農業為展示內容,貼切而生動地闡釋了本屆世博主題,給觀眾留下了美好印象。由此可見,本項目充分達到了項目實施的任務目標。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
該項目向世界推介海南,讓海南更好的走向世界。著力宣傳推介我省旅游業、熱帶高效農業等特色產業及其優勢,進一步開拓我省中小企業國際市場,全面展示海南國際旅游島建設新形象;加強與友好城市交流往來,學習發達國家和地區在農業開發、食品食品安全等方面的成功經驗,推動海南國際旅游島建設。
4、項目的可持續性分析
本項目實施后,1、我省黎錦技藝傳承人劉香蘭、符慶香現場表演的織錦技藝被列入聯合國教科文組織“急需保護的非物質文化遺產”的黎族傳統織錦技藝。2、在波蘭館際交流時,波蘭信息與外國投資局局長SBwomir Majman盛情邀請我省組織單位和企業到波蘭進行旅游推介,同時表示波蘭將選擇合適的時機,來海南推介相關優惠政策和洽談合作意向,希望我省屆時提供支持協助。3、省政府李國梁副省長會見了意大利撒丁自治大區副主席拉斐爾•帕西一行,雙方在現代農業畜牧業技術合作、農產品貿易、文化遺產開發和保護、互派旅游和酒店管理人員交流培訓等方面達成了廣泛共識。4、省貿促會與匈牙利企業家和雇主協會中部分會建立合作關系并簽署合作備忘錄,雙方將共同致力于促進中意兩國經貿關系的發展。省商務廳與意大利全國企業聯盟協會簽定了合作備忘錄,雙方將在對外投資、招商引資和國際貿易等方面開展密切的交流。省農業科學院與意大利烏迪納大學農業和生態保護學院簽訂了《農業合作戰略框架協議》,雙方明確在農業生產和農業環境保護領域建立人員培訓、技術交流長期合作機制。5、在海南活動日結束后,省農業經貿代表團與意大利企業的洽談項目正在穩步推進,一是繼續跟進海南與匈牙利佩斯州締結友好省州事宜,爭取早日促成兩省州簽署正式結好協議書;二是邀請匈牙利企業家和雇主協會、意大利全國企業聯盟及相關企業參加中國(海南)國際熱帶農產品冬季交易會;三是繼續加強與意大利撒丁自治大區、曼陀瓦省的友好往來,爭取我省與上述兩省區開展更多務實交流合作;四是為意大利相關機構提供合作企業。意大利歐盟生物進化實驗室想與我省相關企業開展水產養殖技術合作,希望我省相關主管部門能提供具體的合作企業;五是促成意大利知名國際品牌落戶我省。一些意大利生產紅酒、皮包、服裝的企業正在與我省的觀瀾湖、三亞美麗之冠、海口綜合保稅區、海口紫荊百貨、尹盛酒業等企業進一步落實合作事宜。
綜上所述,本項目社會效益、生態效益極為樂觀,具有可持續性和長期性的特點。
(二)項目績效目標未完成原因分析

五、綜合評價情況及評價結論
省貿促會項目績效評價小組依據活動計劃、預算批復、相關會計資料、專項資金管理辦法以及內部支出管理、經費審批等相關財務管理制度,對我會意大利米蘭世博會項目績效進行了綜合評價,認為資金的使用、績效管理和執行,均按照年初預算和計劃實施,項目管理規范有序,達到了預期的績效目標,評價等次為優。(評分見項目基本信息表)
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)經驗及做法:
1、各成員單位均按省政府[2014]122號專題會議紀要和瓊府辦[2015]51號通知的要求精心組織、認真實施好各項籌辦工作。2、各工作組牽頭單位主要負責人負總責,分管領導具體抓落實,進一步細化活動方案,明確工作任務及責任人,確保各項工作按計劃推進。3、各成員單位密切配合,協調推進各項工作。4、定期召開工作例會,及時研究解決工作中出現的問題,跟蹤督促,大大提高了整體效果。
2、這次海南省參博工作由于領導重視,準備充分,精心策劃,各參博單位密切配合,團結作戰,取得了令人滿意的成績,同時也再次為我們舉辦大型活動積累了寶貴經驗,我們將把這次活動的成功經驗應用到大型活動中,大力宣傳推介國際旅游島,為海南的開放型經濟發展和國際旅游島建設做出更大貢獻。
(二)存在的不足:
1.有的同志對績效管理的有關知識和要求掌握不透、理解不深,進行績效跟蹤審查的思想認識有待進一步加強。
2.活動的籌備時間啟動相對較晚,且涉及到與其他部門的溝通協調,籌備過程中遇到的困難和壓力大,對整個活動效果也產生了一定的影響。
(三)建議:
1.建議省財政廳組織省直單位各項目處室的領導,分批進行集中培訓,系統講解績效管理的有關知識,提高認識,解惹答疑,強化對績效管理有關知識的理解和掌握。
2.做到早安排,早啟動。按照慣例,國際性商務活動,特別是國際性的展會要提前啟動。
3.活動舉辦前的宣傳力度要進一步加大,宣傳方式要創新,在有限經費范圍內,盡可能借助多種平臺進行宣傳,提高活動前的公眾知曉度,把世博會作為展示海南國際旅游島形象、擴大宣傳的窗口與載體。
4、建議今后參與像意大利米蘭世博會此類展覽會的模式應以活動周的模式參與。
 
 
 

 

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