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海南省貿促會2016年決算公開目錄
2017-08-10 16:49:53   來源:   評論:0 點擊:

海南省貿促會2016年決算公開目錄
  
一、海南省貿促會主要職能及決算單位構成
二、海南省貿促會2016年度部門決算情況說明
三、名詞解釋
四、海南省貿促會2016年度部門決算表
1、收入支出決算表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表
 
  
一、海南省貿促會主要職能及部門決算單位構成
(一)省貿促會主要職能。
省貿促會是由全省經濟貿易界有代表的人士、企業、協會和團體組成的全省對外經濟貿易組織,是在省委、省政府領導下的社會團體。其主要的行政職能是:1、聯絡世界各國各地區的商協會、企業、有關國際組織及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(以下簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。2、受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其它出版物。3、發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。4、組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,以下統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其他地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。5、舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。6、受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。7、指導市縣、行業貿促會和掛靠的商協會開展工作。8、承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其它工作。
(二)部門決算單位構成。
省貿促會內設辦公室、會務聯絡部、展覽部、法律部4個處級職能機構。2016年財政預算撥款事業編制33名(其中工勤人員2名)。會長1名,副會長2名;處級領導職數6名(含正、副秘書長職數)。省貿促會是省本級部門,沒有下屬單位。
二、海南省貿促會2016年度部門決算情況說明
(一)關于省貿促會2016年度收入支出決算總體情況說明
   省貿促會2016年度部門決算收入總計809.70萬元,與2015年度相比,減少135.90萬元,下降14.37%。主要原因:2015年增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
支出總計808.26萬元,與2015年度相比,減少151.39萬元,下降15.78%。主要原因:2015年增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
(二)關于省貿促會2016年度收入決算情況說明
    本年收入合計809.70萬元,其中:財政撥款收入794.42萬元,占98.11%;其他收入15.29萬元,占1.89%。
(三)關于省貿促會2016年度支出決算情況說明
本年支出合計808.26萬元,其中:基本支出564.61萬元,占69.85%;項目支出243.66萬元,占30.15%。
(四)關于省貿促會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
省貿促會2016年度財政撥款收入794.42萬元,與2015年度相比,減少133.86萬元,下降14.42%。主要原因:2015年增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
財政撥款支出794.92萬元,與2015年度相比,減少132.85萬元,下降14.32%。主要原因:2015年增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
(五)關于省貿促會2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
省貿促會2016年度一般公共預算財政撥款收入794.42萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
省貿促會2016年度一般公共預算財政撥款支出794.42萬元,占本年支出合計的98.29%。與2015年度相比,財政撥款支出增加10.72萬元,增長1.35%。
3. 財政撥款支出決算結構情況
省貿促會2016年度一般公共預算財政撥款支出794.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出641.67萬元,占80.77%;教育(類)支出3.83萬元,占0.48%;社會保障和就業(類)支出68.13萬元,占8.58%;醫療衛生與計劃生育(類)支出12.56萬元,占1.58%;農林水(類)支出25萬元,占3.15%;住房保障(類)支出43.24萬元,占5.44%。
4.財政撥款支出決算具體情況。
省貿促會2016年度財政撥款支出年初預算為725.28萬元,支出決算為794.92萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:一是接收3名轉業干部;二是2016年7月增資;三是從2016年8月開始按月繳納養老保險費;四是2016年增加冬交會項目資金。其中:
(1)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為396.60萬元,支出決算為427.34萬元,完成年初預算的107.75%。決算數大于預算數的主要原因:一是接收3名轉業干部;二是2016年7月增資。
一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為229.33萬元,支出決算為214.83萬元,完成年初預算的93.46%。決算數小于預算數的主要原因:一是2015年增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目;二是厲行節約。
(2)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為3.83萬元,支出決算為3.83萬元,完成年初預算的100%。
(3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為58.79萬元,支出決算為40.83萬元,完成年初預算的69.45%。決算數小于預算數的主要原因:2016年9月份單位退休人員移交社保局。
社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為25.07萬元,完成年初預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因:從2016年8月開始按月繳納養老保險費。
社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為2.24萬元,支出決算為2.23萬元,完成年初預算的99.55%。
(4)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。年初預算為12.56萬元,支出決算為12.56萬元,完成年初預算的100%。
(5)農林水支出(類)農業(款)農產品加工與促銷(項)。年初預算為0.00萬元,支出決算為25萬元,完成年初預算的0.00%。決算數大于預算數的主要原因:省財政廳未安排省貿促會冬交會項目資金,冬交會項目資金歷年來都是省農業廳在活動前期或后期按相關要求從冬交會項目預算指標中調配給省貿促會。
(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為44.66萬元,支出決算為42.13萬元,完成年初預算的94.33%。決算數小于預算數的主要原因:2016年省貿促會有2名干部退休。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為1.11萬元,支出決算為1.11萬元,完成年初預算的100%。
(六)關于省貿促會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明
省貿促會2016年度財政撥款基本支出551.27萬元,其中:人員經費375.41萬元,主要包括:基本工資112.83萬元、津貼補貼185.12萬元、獎金13.56萬元、社會保障繳費12.93萬元、伙食補助費0.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.07萬元、其他工資福利支出25.88萬元等。公用經費82.08萬元,主要包括:辦公費4.89萬元、印刷費0.66萬元、郵電費2.09萬元、差旅費24.14萬元、維修(護)費0.72萬元、會議費0.46萬元、培訓費0.27萬元、勞務費0.11萬元、工會經費6.6萬元、公務用車運行維護費1.21萬元、其他交通費用30.36萬元、其他商品和服務支出10.56萬元。對個人和家庭的補助89.59萬元,主要包括:退休費38.38萬元、生活補助2.98萬元、醫療費2.45萬元、獎勵金1.69萬元、住房公積金42.13萬元、購房補貼1.11萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.85萬元。其他資本性支出4.19萬元,主要是辦公設備購置4.19萬元。
(七)關于省貿促會2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
省貿促會2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為82.00萬元,支出決算為33.22萬元,完成預算的40.51%。其中:因公出國(境)費支出決算為30.77萬元,完成預算的87.91%;公務用車購置及運行費支出決算為1.89萬元,完成預算的7.27%;公務接待費支出決算為0.56萬元,完成預算的2.67%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是2016年公車改革;二是厲行節約。
    2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少9.52萬元,下降22.27%,其中:因公出國(境)費支出決算增加11.01萬元,增長55.72%;公務用車購置及運行費支出決算減少14.07萬元,下降88.16%;公務接待費支出決算減少6.46萬元,下降92.02%。因公出國(境)費支出決算增加的主要原因2016年臨時增加三個出國(境)團組;公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是2016年公車改革和嚴控公車使用;公務接待費支出決算減少的主要原因是2016年接待任務減少。
2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算30.77萬元,占92.62%;公務用車購置及運行費支出決算1.89萬元,占5.69%;公務接待費支出決算0.56萬元,占1.69%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出30.77萬元。全年安排因公出國(境)團組6個,累計11人次。開支內容包括:A、赴香港、澳門參加經貿文化交流;B、參加21屆澳門國際貿易投資展覽會;C、赴臺灣考察交流;D、赴新加坡、香港參加公務活動;E、參加第10屆中國-拉美商事法律合作研討會;F、赴西班牙、德國參加醫藥展。
(2)公務用車購置及運行費支出1.89萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,年末公務用車保有量4輛。公務用車運行支出1.89萬元,主要用于購置汽油、車輛的維修及保險等。
(3)公務接待費支出0.56萬元,全年國內公務接待5批次(含外事接待0批次),國(境)外公務接待0批次;國內公務接待40人次(含外事接待0人次),國(境)外公務接待0人次。其中:外賓接待支出0.22萬元,其他國內公務接待支出0.56萬元,主要用于接待泰國駐廣州總領館、臺灣貿易中心廣州代表處駐南寧聯絡代表嘉賓和總會領導。
(八)省貿促會2016年度預算績效情況說明
1.績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明:根據財政預算管理要求,省貿促會組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共有預算項目1個,參加績效自評項目1個,共涉及資金33萬元,自評覆蓋率達到100%。
共組織對“中國(海洋)國際海洋產業博覽會”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出33萬元。評價情況如下:
1. 項目的經濟性分析。
(1)項目成本(預算)控制情況。項目支出主要包括場館搭建、現場管理及廣告、指示牌制作等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出33萬元。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2. 項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成各項工作任務。
(2)項目完成質量
各項工作任務全部按時完成,達到預期目標。
3. 項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
展覽總面積23000㎡,折合標準展位1050個。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
參會參展商達到420家,專業觀眾3000人,現場到會5萬人,現場成交額3000萬元,意向成交額2億。
4. 項目的可持續性分析。
從目前項目發展情況來看,做到可持續性,一是構建了買賣雙方良好合作交流平臺,二是各級政府對相關產業有大力的政策支持,三是展會現場成交額、意向成交額以及合作簽約數量逐年擴大。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我會根據年初設定的績效目標,中國(海洋)國際海洋產業博覽會項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:一是展會規模不大;二是國際參展商數量較少。下一步改進措施:建議省市各級政府加大對展會的扶持力度,切實發揮會展經濟的作用。
3.重點項目績效評價報告。
無。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
無。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2016年度省貿促會機關運行經費86.27萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2015年增加40.91萬元,增長90.19%。主要原因是:一是公車改革后,發放公務交通補貼;二是2016年國內出差增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度省貿促會政府采購支出總額4.05萬元,其中:政府采購貨物支出4.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.05萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.05萬元,占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占用情況。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
三、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)社會保障和就業支出用于歸口管理的行政單位離退休和死亡撫恤。
(十五)農林水支出用于冬交會。
(十六)住房保障支出用于按國家政策規定,向在職人員發放住房公積金及購房補貼。
     四、2016年度部門決算報表
     1. 收入支出決算總表(見正文附件2)
     2. 收入決算表(見正文附件2)
     3. 支出決算表(見正文附件2)
     4. 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件2)
     5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件2)
     6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見正文附件2)
     7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件2)
     8. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表(見正文附件2)

     

     附件2-省貿促會2016年度部門決算公開表格


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