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海南省貿促會2018年預算公開目錄
2018-02-09 18:56:15   來源:   評論:0 點擊:

 
2018年海南省貿促會部門預算
 
 目錄
第一部分    省貿促會概況
一、  主要職能
二、  部門預算單位構成
第二部分    省貿促會2018年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分    省貿促會2018年部門預算情況說明
第四部分    名詞解釋
  
 
第一部分   省貿促會概況
 
一、  主要職能
(一)聯絡世界各國各地區的商(協)會、企業、有關國際組織以及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(以下簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議,開展境外招商活動;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。
    (二)受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其他出版物。
    (三)發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。
    (四)組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,以下統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。
    (五)舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。
    (六)受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口 物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。
    (七)指導市縣、行業貿促會和掛靠的商(協)會開展工作。
    (八)承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
根據工作任務,省貿促會內設辦公室、國際聯絡部、貿易投資促進部、法律事務部4個處級職能機構。
省貿促會沒有納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位。
 
第二部分  省貿促會2018年部門預算表
(此部分內容為部門預算公開表,見附表。)
第三部分   省貿促會2018年部門預算情況說明
 
一、關于省貿促會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
省貿促會2018年財政撥款收支總預算1257.90萬元。其中,收入總計1257.90萬元,包括一般公共預算本年收入1257.90萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計1257.90萬元,包括一般公共服務支出4667.50萬元、社會保障和就業支出61.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出13.97萬元、商業和服務業等支出668.9萬元、住房保障支出46.49萬元,結轉下年0萬元。
二、關于省貿促會2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
省貿促會2018年一般公共預算當年撥款1257.90萬元,比上年預算數增加413.00萬元,主要是:
1、依據海南省人民政府專題會議紀要精神,對“海洋展、創意周”等幾個“國字頭”展會增加了投入。
2、依據省領導批示,我會新增了境外招商業務職能。
3、依據中國貿促會批示,我會參與瀾湄合作相關活動。
4、依據海南省人民政府批復,在我會成立中國—東盟商務理事會聯絡辦公室,相關專業人才實行政府購買服務。
5、2017年度預算執行進度達標及部門整體支出績效評價獎勵。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出466.75萬元,占37.11%社會保障和就業(類)支出61.79萬元,占4.91%;醫療衛生與計劃生育(類)支出13.97萬元,占1.1%;商業服務業(類)等支出668.9萬元,占53.18%;住房保障(類)支出46.49萬元,占3.7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2018年預算數為466.75萬元,比上年預算數增加56.03萬元,主要是貿促會人員編制增加及人員升職所產生的工資、津貼等支出。
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為60.12萬元,較上年預算數減少1.88萬元,主要是機關養老保險費預算按實際在職人數計算,2017年底有人員退休、辭退等。
3. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2018年預算數為1.67萬元,與上年預算數持平。
4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為13.97萬元,與上年預算數基本持平。
5. 商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)2018年預算數為668.90萬元,比上年預算數增加413.00萬元,主要是:對“海洋展、創意周”等幾個“國字頭”展會增加了投入;新增了境外招商業務職能;參與瀾湄合作相關活動;成立中國—東盟商務理事會聯絡辦公室,相關專業人才實行政府購買服務;2017年度預算執行進度達標及部門整體支出績效評價獎勵。。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為45.69萬元,比上年預算數增加5.62萬元,主要是貿促會人員編制增加所產生的支出。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018年預算數為0.8萬元,比上年預算數減少0.2萬元,主要是省貿促會2018年有1人停發購房補貼。
三、關于省貿促會2018年一般公共預算基本支出情況說明
省貿促會2018年一般公共預算基本支出為589.00萬元,其中:
人員經費490.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療體檢費、其他工資福利支出、生活補助及獎勵金。
公用經費98.42萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備購置。
四、省貿促會2018年“三公”經費預算情況說明
省貿促會2018年“三公”經費預算數為74.20萬元,其中:
因公出國(境)經費65.00萬元,較上年預算增長30%。增長的主要原因包括:依據中國貿促會、海南省政府指示、省外辦批復出國計劃以及我會年度工作安排和新增境外招商業務功能, 2018年出國(境)批次和人數均比往年增加,擬安排出國(境)組12次,出國(境)30人次。主要包括:
1. 2018伊朗國際農業食品及設備展和出訪沙特阿拉伯、阿聯酋團組:目的地為伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋,人數為4人,天數為10天,主要任務為參加2018年伊朗國際食品及設備展、舉辦沙特-海南農業食品行業推介會、拜訪阿聯酋貿促機構或商協會、調研海外農業市場等工作,推動我省農業食品行業企業開拓中東市場。
2. 2018年以色列國際農業展和出訪埃及、土耳其團組:目的地為以色列、埃及、土耳其,人數為4人,天數為10天,主要任務為參加2018年以色列國際農業展、土耳其伊斯坦布爾舉辦海南農業行業推介會、拜訪埃及貿促機構或商協會、調研海外農業市場等工作,推動我省農業行業企業開拓海外市場。
3. 柬埔寨、越南、泰國團組:目的地為柬埔寨、越南、泰國,人數為4人,天數為10天,主要任務為配合瀾湄國家合作機制,參加由總會舉辦的中國-瀾湄國家經濟技術展覽會,拜訪越南、泰國貿促機構或商協會、推動我省行業企業開拓海外市場。
4. 摩洛哥、突尼斯、埃及團組:目的地為摩洛哥、突尼斯、埃及,人數為2人,天數為10天,主要任務為組織海南企業(農業漁業、新能源、船舶、汽車及飛機制造、電子工業領域并有出口產品意向)參加中國摩洛哥友誼論壇,拜訪突尼斯和埃及貿促機構或商協會、推動我省行業企業開拓國際市場。
5. 臺灣團組:目的地為臺灣,人數為2人,天數為7天,主要任務為參加臺灣文化創意設計博覽會,導入創意思維轉換新意,將熟悉的元素和精神,以東方當代語匯引領華人美學走向國際。
6. 羅馬尼亞、波蘭、捷克團組:目的地為臺灣,人數為2人,天數為7天,主要任務為參加羅馬尼亞商品交易會,組織有意向的海南企業承建阿拉德省住宅小區項目,海南省與阿拉德省中小企業加強合作,爭取促進一些具體經貿項目,并促進與阿拉德省在醫療衛生領域開展合作。拜訪波蘭、捷克貿促機構或商協會、推動我省行業企業開拓國際市場。
7.德國、法國、西班牙團組:目的地為德國、法國、西班牙,人數為2人, 天數為10天,主要任務為參加歐洲醫藥展,作為專業性展覽會,它已經得到了世界制藥原料行業的積極參與和廣泛認可,成為全球各地醫藥原料行業的年度大聚會,組織海南醫藥行業企業參展,推動海南醫藥行業企業開拓國際市場。拜訪法國、西班牙貿促機構或商協會、推動我省與當地的企業經貿文化交流。
8.澳門團組:目的地為澳門,人數為2人,天數為7天,主要任務為參加由澳門貿易投資促進局舉辦的每年一屆澳門最大的國際貿易投資洽談會,是我會的常規出訪任務。
9.臺灣農業展團組:目的地為臺灣,人數為2人,天數為7天,主要任務為參加臺灣農業展覽會,組織海南企業參展,幫助海南企業開拓國際市場。
10. 俄羅斯、瑞典、芬蘭團組:目的地為俄羅斯、瑞典、芬蘭,人數為2人,天數為10天,主要任務為參加莫斯科國際食品展,通過莫斯科國際食品展覽會這個平臺,將對我省企業開拓俄羅斯食品市場、參與國際市場競爭起到積極的推動作用。拜訪瑞典和芬蘭貿促機構或商協會、推動我省行業企業開拓國際市場。
11.印度、斯里蘭卡、馬爾代夫團組:目的地為印度、斯里蘭卡、馬爾代夫,人數為2人,天數為10天,主要任務為參加中國商品展,推動海南省行業企業“走出去”,促進發展與合作。拜訪斯里蘭卡、馬爾代夫貿促機構或商協會、推動我省與當地的企業經貿文化交流。
12.日本、韓國出訪團組:目的地為日本、韓國,人數為2人,天數為10天,主要任務為促進海南的水產、醫藥、食品、養生醫療等方面與日本和韓國的經貿合作。
公務用車購置及運行費8.40萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8.4萬元),較上年預算下降67.69%。下降的主要原因包括:省貿促會在編車輛3輛, 2017年申請折價處置1輛, 2018年實際在用2輛,由于公務用車數量及使用頻次減少,公務用車運行費相應下降。
公務接待費0.80萬元,較上年預算下降86.67%。下降的主要原因包括:省貿促會依據中央“八項規定”和海南省“二十項規定”要求,減少了接待批次和接待人數,降低了接待檔次,公務接待費相應下降,2018年計劃接待10批次30人次。
五、關于省貿促會2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
省貿促會無政府性基金預算撥款情況。
六、關于省貿促會2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,省貿促會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入和其他收入支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、商業服務業等支出、住房保障支出。省貿促會2018年收支總預算1296.68萬元。
七、關于省貿促會2018年收入預算情況說明
省貿促會2018年收入預算1296.68萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入1257.90萬元,占97%;其他收入(經營服務性收入)38.78萬元,占3%。
八、關于省貿促會2018年支出預算情況說明
省貿促會2018年支出預算1296.68萬元,其中:基本支出589.00萬元,占45.42%;項目支出707.68萬元,占54.58%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年省貿促會本級的機關運行經費預算49.98萬元。
(二)政府采購情況
2018年省貿促會本級(無下屬預算單位)政府采購預算總額371.95萬元,其中:政府采購貨物預算3.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算368.00萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,省貿促會本級(無下屬預算單位)共有車輛2輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2018年省貿促會5個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算707.68萬元、政府性基金0萬元。
 
第四部分  名詞解釋
 
一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業基金彌補收支差額:指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉結余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。
十、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指省貿促會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指用于未單獨設置項級科目的項目支出。
十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 附件:2018年海南省貿促會預算公開表

 

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