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海南省貿促會2016年預算公開目錄
2016-03-14 00:57:00   來源:   評論:0 點擊:

 按照預算管理有關規定,目前我省部門預算編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中,我會本級的收支均包含在部門預算中。
一、部門主要職能
省貿促會是由全省經濟貿易界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省對外經濟貿易組織,是在省委、省政府領導下的社會團體。其主要的行政職能是:1、聯絡世界各國各地區的商協會、企業、有關國際組織及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。2、受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其它出版物。3、發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。4、組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。5、舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。6、受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。7、指導市縣、行業貿促會和掛靠的商協會開展工作。8、承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其它工作。
二、部門預算單位構成
我會內設辦公室、會務聯絡部、展覽部、法律部4個處級職能機構。財政預算撥款事業編制33名(其中工勤人員3名)。會長1名,副會長2名;處級領導職數6名(含正、副秘書長職數)。
三、2016年部門預算收支情況
(一)收入情況(僅對安排資金的科目進行說明,下同)
1、經費撥款:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。2016年預算安排726.39萬元,比上年減少187.51萬元,下降20.52%。
2、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權利,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。2016年預算安排0萬元,比上年減少280萬元,下降100%。
政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。2016年預算安排0萬元,比上年減少280萬元,下降100%。主要是2015年參加意大利米蘭世博會,2016年沒有此項目。
3、住房補貼金:指財政部門從財政性專戶中安排給單位,用于住房補貼的資金。2016年預算安排1.11萬元,比上年減少0.2萬元,下降15.27%。
(二) 支出情況
1、支出功能科目類
(1)、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指用于我會工作人員的基本工資福利及商品服務支出的基本支出。2016年預算安排396.60萬元,比上年增加67.32萬元,增長20.44%。
一般行政管理事務(項):指用于我會專項業務類項目與發展建設類項目支出。2016年預算安排218.15萬元,比上年減少272.02萬元,下降55.5%。
(2)、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指用于我會離退休人員的離退休經費。2016年預算安排58.79萬元,比上年增加5.03萬元,增長9.36%。
(3)、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指用于我會工作人員的基本醫療保險繳費經費。2016年預算安排10.77萬元,比上年增加3.69萬元,增長52.12%。
2、支出類別類
(1)、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的支出。2016年預算安排508.24萬元,比上年增加84.51萬元,增長19.94%。其中:
①工資福利支出:指用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。2016年預算安排321.84萬元,比上年增加32.74萬元,增長11.32%。
②商品和服務支出:指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設以及軍事建設以及軍事建筑物的購置費等)。2016年預算安排87.15萬元,比上年增加39.8萬元,增長84.05%。
③對個人和家庭的補助:指用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎學金、生產補助住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。2016年預算安排99.25萬元,比上年增加11.97萬元,增長13.71%。
(2)項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作等方面的支出。2016年預算安排218.15萬元,比上年減少272.02萬元,減少55.50%。其中:
專項業務類:指部門為履行職責職能,發生的用于本部門系統內的運轉支出項目。2016年預算安排218.15萬元,比上年增加53.98萬元,增長32.88%。主要用于組織管理會展論壇活動、進出口貨物認證、經貿聯絡交流、其他涉外經貿事務。
發展建設類:指部門為完成特定工作任務和實現某一事業發展目標,在專項業務類項目之外發生的支出項目。2016年預算安排0萬元,比上年減少326萬元,下降100%。主要的原因是2015年意大利米蘭世博會項目與第五屆中國國際創意設計海南推廣周的項目歸屬于發展建設類項目,2016年沒有世博會項目及海南創意周項目歸屬于專項業務類項目。
過路費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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