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海南省貿促會2015年決算公開目錄
2016-09-02 16:52:54   來源:   評論:0 點擊:

一、省貿促會概況
1、省貿促會主要職能:
省貿促會是由全省經濟貿易界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省對外經濟貿易組織,是在省委、省政府領導下的社會團體。其主要的行政職能是:1、聯絡世界各國各地區的商協會、企業、有關國際組織及經濟貿易界、金融界人士,邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業和有關方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓及參加各類經濟貿易技術(以下簡稱經貿)交流與合作活動;在境內外與有關機構、企業合作舉辦經貿活動或會議;促進國際服務貿易,引進外來投資、先進技術和專業人才。2、受理經貿咨詢和提供有關的服務;調查、收集、研究經貿動態,交換、傳遞、發布經貿信息,主辦、編印經貿通訊、刊物、資料及其它出版物。3、發揮中介職能,到企業調查研究,協助企業排憂解難,溝通政府與企業的聯系;反映事關發展經貿、拉動內需的重大情況,提出意見和建議。4、組織、承辦和指導境內外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動,以下統稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經貿展覽;批準、接待、參與和管理境外產品在海南展覽,批準展覽品和一般貿易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內其它地方產品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發境內外新產品樣品、樣本和新科技出版物。5、舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務活動。6、受理有關的經貿法律事務咨詢;調解經貿糾紛、爭議,代辦和參與經貿仲裁、訴訟;簽發出口貨物原產地證明書、加工裝配證明書;代辦領事認證、涉外商業單據認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業、個人在境外和代理境外企業、個人在海南辦理商標注冊、專利申請;提供工業產權、知識產權及其它經貿法律服務。7、指導市縣、行業貿促會和掛靠的商協會開展工作。8、承擔省委、省政府和中國國際貿易促進委員會交辦的其它工作。
2、省貿促會構成:
省貿促會內設辦公室、會務聯絡部、展覽部、法律部4個處級職能機構。2015年財政預算撥款事業編制名33(其中工勤人員3名)。會長1名,副會長2名;處級領導職數6名(含正、副秘書長職數)。省貿促會是省本級部門,沒有下屬單位。
二、2015年度部門決算報表
1、收入支出決算總表(見附表1)
2、收入決算表(見附表2)
3、支出決算表(見附表3)
4、財政撥款收入支出決算總表(見附表4)
5、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表5)
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表6)
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表7)
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表8)
三、2015年度部門決算情況說明
(一)關于省貿促會2015年度收入支出決算總體情況說明
省貿促會2015年度部門決算收入總計945.60萬元,支出總計959.65萬元。與2014年度相比,收入增加了216.65萬元,增長率為29.72%;支出增加了233.38萬元,增長率為32.13%。主要的原因是2015年增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
(二)關于省貿促會2015年度收入決算情況說明
本年收入合計945.60萬元,其中:財政撥款收入928.28萬元,占總收入的98.17%;其他收入17.32萬元,占總收入的1.83%。
(三)關于省貿促2015年度支出決算情況說明
本年支出合計959.65萬元,其中:基本支出 574.49萬元,占總支出的59.86%;項目支出385.16萬元,占總支出的40.14%。
(四)關于省貿促會2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
省貿促會2015年度財政撥款收入總決算為928.28萬元,與2014年度相比,財政撥款收入增加了241.99萬元,增長了35.22%。主要的原因是2015年度增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
省貿促會2015年度財政撥款支出總決算為927.77萬元,與2014年度相比,財政撥款支出增加了240.78萬元,增長了35.05%。主要的原因是2015年度增加了意大利米蘭世博會海南活動日一次性項目。
(五)關于省貿促會2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
省貿促會2015年度財政撥款支出783.70萬元,占本年支出合計的81.67%。與2014年度相比,財政撥款支出增加96.71萬元,增長了14.08%。主要的原因:一是機關事業單位養老保險及職業年金制度改革,公務員的養老保險從2014年10月開始繳納;二是撫恤費的追加。
2、財政撥款支出決算結構情況
省貿促會2015年度財政撥款支出783.7萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出605.28萬元,占77.23%;社會保障和就業支出110.08萬元,占14.05%;醫療衛生與計劃性生育支出8.99萬元,占1.15%;農林水支出17.99萬元,占2.30%;住房保障支出41.37萬元,占5.28%。
3、財政撥款支出決算具體情況。
省貿促會2015年度財政撥款支出年初預算為633.9萬元,支出決算為783.7萬元,完成年初預算的123.63%。決算數大于預算數的主要原因:一是2015年8月補發2014年10月至2015年6月調增工資;二是機關事業單位養老保險及職業年金制度改革,公務員的養老保險從2014年10月開始繳納。
(1)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為539.45萬元,支出決算為605.29萬元,完成年初預算的112.21%。決算數大于預算數的主要原因:2015年8月補發2014年10月至2015年6月調增工資。
(2)社會保障和就業(類)群眾團體事務(款)。年初預算為53.76萬元,支出決算為110.08萬元,完成年初預算的204.76%。決算數大于預算數的主要原因:一是機關事業單位養老保險及職業年金制度改革,公務員的養老保險從2014年10月開始繳納;二是退休人員區柏昌及在職人員王學波因病去世,按國家機關工作人員及離退休人員死亡一次性撫恤金及喪葬費的相關規定追加。
(3)醫療衛生(類)群眾團體事務(款)。年初預算為7.08萬元,支出決算為8.99萬元,完成年初預算的126.98%。決算數大于預算數的主要原因:2015年8月補發2014年10月至2015年6月調增工資導致社保增加。
(4)農林水支出(類)群眾團體事務(款)。年初預算為0萬元,支出決算為17.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:省財政廳未安排省貿促會冬交會項目資金,冬交會項目資金歷年來都是省農業廳在活動前期或后期按相關要求從冬交會項目預算指標中調配給省貿促會。
(5)住房保障支出(類)群眾團體事務(款)。年初預算為33.61萬元,支出決算為41.37萬元,完成年初預算的123.09%。決算數大于預算數的主要原因:2015年8月補發2014年10月至2015年6月調增工資導致住房公積金增加。
(六)關于省貿促會2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
省貿促會2015年度財政撥款基本支出558.91,其中:人員經費513.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出等、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費40.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。其他資本性支出4.6萬元,全部是辦公設備購置。
(七)關于省貿促會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(不含政府性基金預算財政撥款)
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
省貿促會2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為78萬元,支出決算為42.74萬元,完成預算的54.79%。其中:因公出國(境)費支出決算為19.76萬元,完成預算的56.46%;公務用車購置及運行費支出決算為15.96萬元,完成預算的59.11%;公務接待費支出決算為7.02萬元,完成預算的43.88%。2015年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是原計劃的三個出國團組取消;二是厲行節約。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年度減少9.92萬元,下降了18.84%,其中:因公出國(境)費支出決算減少了7.73萬元,下降了28.12%;公務用車購置及運行費支出決算減少了8.47萬元,下降了34.67%;公務接待費支出決算增加了6.28萬元,增長了848.65%。因公出國(境)費支出決算減少的主要原因是:2015年原計劃的三個團組取消;公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是:嚴控公車使用;公務接待費支出決算增加的主要原因是:2015年度冬交會接待泰國等15名嘉賓的食宿交通費等。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算19.76萬元,占46.23%。公務用車購置及運行費支出決算15.96萬元,占37.34%。公務接待費支出決算7.02萬元,占16.43%。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出19.76萬元,全年安排因公出國(境)團組4個,累計6人次。開支內容包括:A、赴臺灣參加中國貿促會與臺灣貿易中心年并高層會議;B、參加2015年莫斯科國際食品展覽會及舉辦海南(布達佩斯)水產行業推介洽談會;C、赴美國參加“會展業發展與品牌塑造”專題培訓班;D、參加澳門第二十屆國際貿易投資展覽會。
(2)公務用車購置及運行費支出15.96萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出15.96萬元,主要用于購置汽油、車輛的維修及保險等。
(3)公務接待費支出7.02萬元。其中:外賓接待支出6.79萬元,主要用于接待澳大利亞商會、英中貿易協會、臺灣貿易中心及冬交會嘉賓。其他國內公務接待支出0.23萬元,主要用于貿促總會領導參加博鰲論壇和到我會檢查工作接待,共計2批4人次。
(八)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2015年度省貿促會機關運行經費支出45.36萬元,比2014年度減少了2.70萬元,下降了5.95%。主要原因是公務用車運行維護費的嚴控。
2、政府采購支出情況。
2015年度省貿促會政府采購支出總額50萬元,均是政府采購服務支出。
3、國有資產占用情況。
截至2015年12月31日,省貿促會共有車輛4輛,均為一般公務用車;單位價值20萬元以上大型設備0臺。
4、預算績效管理工作開展情況。
2015年,省貿促會共組織對7個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款206.81萬元,占年初預算的98.40%。績效評價結果顯示,7個項目達到了項目申請時設定的各項績效目標。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
(四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外成都市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的務類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(九)城鄉社區支出用于2015年意大利米蘭世博會。
(十)農林水支出用于冬交會。
(十一)社會保障和就業支出用于歸口管理的行政單位離退休和死亡撫恤。
(十二)住房保障支出用于按國家政策規定,向在職人員發放住房公積金及購房補貼。
附表:1、收入支出決算總表
            2. 收入決算表
            3. 支出決算表
            4. 財政撥款收入支出決算總表
            5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
            6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
            7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
            8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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